Руководитель налогового консультационного подразделения / налоговый консультант

Консультант по налогам и сборам — одна из самых значимых и ключевых фигур в компании. Развитие налогового законодательства, постоянное увеличение количества нормативных документов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц, активное вовлечение граждан в налоговые правоотношения требует от налогового консультанта постоянного совершенствования знаний. Сфера деятельности консультанта по налогам и сборам — выработка налоговой политики предприятия, расчет налогооблагаемой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов, осуществление налогового планирования и оптимизация налогообложения, рекомендации в области налогообложения финансовым службам и руководству предприятия, проведение внутреннего и внешнего налогового аудита, защита прав и интересов налогоплательщиков в налоговых и судебных органах и т.д.

Этот семинар для вас, если вы:

  • руководитель налогового консультационного подразделения
  • налоговый консультант

В результате обучения вы:

  • поймете, как оптимизировать и минимизировать налогообложение предприятия
  • изучите все ключевые вопросы юридического и экономического характера, необходимые вам на практике
  • рассмотрите основные моменты организации и управления налоговым подразделением, особенности взаимоотношений с «внешним» и «внутренним» контролем

Программа семинара:

День 1

Регулирование налогового консалтинга

  • Общественные российские организации в сфере налогообложения
  • Палата налоговых консультантов России
  • Статус и аккредитация налогового консультанта
  • Стандартизация деятельности в области налогового консалтинга

Сфера деятельности налогового консультанта

  • Роль налогового консультанта в процессе достижения целей бизнеса
  • Что именно, по мнению работодателей, должен делать налоговый консультант?

Ответственность за неуплату налогов

  • Ответственность, предусмотренная налоговым законодательством
  • Административная ответственность в налоговой сфере Уголовная ответственность за уклонение от налогообложения (физическое лицо, юридическое лицо, налоговый агент)
  • Прямой и косвенный умысел при совершении налогового преступления
  • Участники налогового преступления: исполнитель и соучастники(организатор, подстрекатель и пособник)
  • Критерии наличия состава налогового преступления

Практикум: распределения вины участников преступной группы

День 2

Снижение налоговой нагрузки бизнеса

  • Понятия минимизации и оптимизации налогообложения
  • Инструменты минимизации и оптимизации налогообложения — налоговое планирование vrs уклонение от налогов. Критерии разделения оптимизации и минимизации — правовые доктрины «деловой цели» и «превалирования содержания над формой»
  • Признаки ведения бизнеса с повышенным налоговым риском
  • Основные приемы оптимизации и минимизации налогообложения в России
  • Недобросовестность налогоплательщика — происхождение и смысл термина
  • Признаки недобросовестного налогоплательщика
  • Понятие налоговой выгоды
  • Признаки необоснованности налоговой выгоды. Действительный экономический смысл сделок. Сделки, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера)
  • Разумная осторожность налогоплательщика
  • Признание сделок, связанных с уклонением от налогов, сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности

Практикум:

  • сравнительный анализ применения различных схем оптимизации и минимизации налогообложения
  • обоснование получения налоговой выгоды

День 3

Организация и управление налоговым консалтинговым подразделением

  • Работа на «внутреннего» и «внешнего» клиентов и место налогового подразделения в структуре бизнеса
  • Возможные критерии оценки эффективности работы — монетарные (себестоимость функции) и не монетарные (степень удовлетворенности «внутреннего клиента»)
  • Структура налогового подразделения
  • Характеристика налогового персонала. Подбор персонала. Мотивация сотрудников налогового подразделения — способы и подходы
  • Себестоимость функции налогового подразделения и способы сокращения расходов на нее. Нормирование трудозатрат налогового персонала
  • Участие налоговых консультантов в обеспечении фискальной и экономической безопасности компании. Роль локальной регламентации финансово-хозяйственной деятельности
  • Общее управление качеством оказываемых налоговым подразделением «внутреннему» клиенту услуг
  • Средства и методы решения управленческих проблем. Развертывание функции качества

Практикум:

  • баланс выгод мероприятиям, направленным снижение себестоимости функции налогового подразделения
  • разработка технико-экономических нормативов трудовых затрат для налогового консультанта
  • разработка раздела бюджета «Налоговая нагрузка» — составление баланса выгод и рисков

Взаимоотношения налоговых консультантов с «внешним» и «внутренним» контролем

  • Права и компетенции внешних проверяющих — налоговых органов и органов МВД. Общие правила взаимодействия с контролерами
  • Взаимодействие в «внешним» аудитом. Цели, задачи, и принципы аудита. Права и обязанности аудиторов Подбор аудиторской компании — как не попасться на удочку к мошенникам
  • Взаимодействие с внутренним аудитом. Регулирование внутреннего аудита. Цели, задачи и принципы внутреннего аудита

Автоматизация деятельности налогового подразделения

  • Цели и задачи автоматизации деятельности налогового подразделения и плановой, бюджетной и управленческо-учетной деятельности предприятия. Роль налоговых консультантов в процессе осуществления проекта по автоматизации деятельности налогового подразделения и учетной работы предприятия в целом
  • Выбор параметров системы автоматизации. Принятие решения о разработчике системы автоматизации: разработка собственными силами или использование услуг подрядчика
  • Информационные базы предприятия и варианты их взаимодействия. Фискальная безопасность информационных систем налогового подразделения и бухгалтерии
  • Оценка стоимости внедрения и эффективности систем автоматизации налогового подразделения. Какого эффекта следует ожидать от автоматизации тех или иных функций налогового менеджмента?

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Руководитель налогового консультационного подразделения / налоговый консультант»
Наберите и выберите из найденного.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам семинар

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. ООО «МБШ Консалтинг», юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
3. ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
ООО «МБШ Консалтинг» юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2014г.